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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008124
Nro. de Timbrado
12423095
Monto de la Factura
₲ 1.975.000
Nro. de Orden de Pago
1045
Fecha de Orden de Pago
16-08-2018
Fecha Emisión Cheque
16-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.878.189
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 7.038
Retención IVA
₲ 53.864
Retención Renta
₲ 35.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
214
Código de Contratación (CC)
LP-25007-17-151145
Monto Contrato
₲ 444.853.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 444.853.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 391.725.705
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313400
Nombre de la Licitación
Adquisición de repuestos eléctricos y electrónicos
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc