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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0001940
Nro. de Timbrado
12378504
Monto de la Factura
₲ 12.800.000
Nro. de Orden de Pago
803
Fecha de Orden de Pago
26-06-2018
Fecha Emisión Cheque
26-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.172.567
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 45.615
Retención IVA
₲ 349.091
Retención Renta
₲ 232.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
213
Código de Contratación (CC)
LP-25007-17-151143
Monto Contrato
₲ 23.205.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.205.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.067.532
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313400
Nombre de la Licitación
Adquisición de repuestos eléctricos y electrónicos
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc