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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0184221
Nro. de Timbrado
12639609
Monto de la Factura
₲ 392.000.000
Nro. de Orden de Pago
34
Fecha de Orden de Pago
09-01-2019
Fecha Emisión Cheque
09-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 369.235.491
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.382.691
Retención IVA
₲ 10.690.909
Retención Renta
₲ 10.690.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
318
Código de Contratación (CC)
LP-25007-17-152210
Monto Contrato
₲ 9.510.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.484.560.643
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.992.681.881
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331322
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bolsas Vacías para Envase de Cemento Portland
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc