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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0160143
Nro. de Timbrado
12516818
Monto de la Factura
₲ 707.142.150
Nro. de Orden de Pago
573
Fecha de Orden de Pago
21-05-2018
Fecha Emisión Cheque
21-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 672.479.328
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.519.997
Retención IVA
₲ 19.285.695
Retención Renta
₲ 12.857.130
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
318
Código de Contratación (CC)
LP-25007-17-152210
Monto Contrato
₲ 9.510.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.484.560.643
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.992.681.881
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331322
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bolsas Vacías para Envase de Cemento Portland
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc