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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0182759
Nro. de Timbrado
12639609
Monto de la Factura
₲ 471.428.100
Nro. de Orden de Pago
291
Fecha de Orden de Pago
27-02-2019
Fecha Emisión Cheque
27-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 444.050.985
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.662.855
Retención IVA
₲ 12.857.130
Retención Renta
₲ 12.857.130
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
318
Código de Contratación (CC)
LP-25007-17-152210
Monto Contrato
₲ 9.510.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.484.560.643
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.992.681.881
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331322
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bolsas Vacías para Envase de Cemento Portland
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc