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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000649
Nro. de Timbrado
12022101
Monto de la Factura
₲ 305.500
Nro. de Orden de Pago
1175
Fecha de Orden de Pago
21-09-2017
Fecha Emisión Cheque
21-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 290.524
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 1.089
Retención IVA
₲ 8.332
Retención Renta
₲ 5.555
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
HIERROS Y ACEROS SRL
RUC
80029008-9
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
LP-25007-17-139008
Monto Contrato
₲ 31.909.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.909.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.302.740

Datos de la Licitación

ID de Licitación
317666
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos de Ferreteria
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc