- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000654
Nro. de Timbrado
12254380
Monto de la Factura
₲ 1.690.000
Nro. de Orden de Pago
1175
Fecha de Orden de Pago
21-09-2017
Fecha Emisión Cheque
21-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.607.159
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 6.023
Retención IVA
₲ 46.091
Retención Renta
₲ 30.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HIERROS Y ACEROS SRL
RUC
80029008-9
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
LP-25007-17-139008
Monto Contrato
₲ 31.909.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.909.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.302.740
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317666
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos de Ferreteria
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc