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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000655
Nro. de Timbrado
12254380
Monto de la Factura
₲ 2.600.000
Nro. de Orden de Pago
1175
Fecha de Orden de Pago
21-09-2017
Fecha Emisión Cheque
21-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.429.653
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 9.265
Retención IVA
₲ 70.909
Retención Renta
₲ 47.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 42.900
Datos del Contrato
Proveedor
HIERROS Y ACEROS SRL
RUC
80029008-9
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
LP-25007-17-139008
Monto Contrato
₲ 31.909.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.909.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.302.740
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317666
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos de Ferreteria
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc