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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000379
Nro. de Timbrado
11714341
Monto de la Factura
₲ 2.150.000
Nro. de Orden de Pago
1000
Fecha de Orden de Pago
21-08-2017
Fecha Emisión Cheque
21-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.044.610
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 7.662
Retención IVA
₲ 58.637
Retención Renta
₲ 39.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
T - MAX SA
RUC
80071622-1
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
LP-25007-17-139007
Monto Contrato
₲ 62.763.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.763.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.687.184
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317666
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos de Ferreteria
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc