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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001071
Nro. de Timbrado
13003034
Monto de la Factura
₲ 626.000
Nro. de Orden de Pago
230
Fecha de Orden de Pago
20-02-2019
Fecha Emisión Cheque
20-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 589.646
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.208
Retención IVA
₲ 17.073
Retención Renta
₲ 17.073
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HIERROS Y ACEROS SRL
RUC
80029008-9
Número de Contrato
217
Código de Contratación (CC)
LP-25007-17-151146
Monto Contrato
₲ 14.218.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.218.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.392.604
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313400
Nombre de la Licitación
Adquisición de repuestos eléctricos y electrónicos
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc