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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021389
Nro. de Timbrado
11918200
Monto de la Factura
₲ 490.932.375
Nro. de Orden de Pago
1620
Fecha de Orden de Pago
18-12-2017
Fecha Emisión Cheque
18-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 466.867.763
IVA
Retención DNCP
₲ 1.749.504
Retención IVA
₲ 13.389.065
Retención Renta
₲ 8.926.043
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAMPEIRO COMERCIO-IMPORTACION EXPORTACION S.R.L.
RUC
80005544-6
Número de Contrato
136
Código de Contratación (CC)
LP-25007-17-143015
Monto Contrato
₲ 490.932.375
Total Pagado por el Contrato
₲ 490.932.375
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 466.867.763
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331164
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos para la Perforacion y Extraccion de Materias Primas
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc