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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008353
Nro. de Timbrado
11711428
Monto de la Factura
₲ 1.259.998.938
Nro. de Orden de Pago
111877
Fecha de Orden de Pago
31-03-2017
Fecha Emisión Cheque
31-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.202.726.259
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 4.490.178
Retención IVA
₲ 34.363.607
Retención Renta
₲ 22.909.072
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELENET S.R.L.
RUC
80010690-3
Número de Contrato
324
Código de Contratación (CC)
LP-25007-17-135569
Monto Contrato
₲ 1.259.998.938
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.264.489.116
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.202.726.259
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312543
Nombre de la Licitación
Suministro de Infraestructura de Cómputo y Comunicaciones para Centro de Datos
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc