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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0021393
Nro. de Timbrado
0
Monto de la Factura
₲ 3.700.000
Nro. de Orden de Pago
444
Fecha de Orden de Pago
17-04-2018
Fecha Emisión Cheque
17-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.518.633
IVA
Retención DNCP
₲ 13.185
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 67.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 100.909
Datos del Contrato
Proveedor
M RODAMIENTOS S.R.L
RUC
80060207-2
Número de Contrato
188
Código de Contratación (CC)
LP-25007-17-145745
Monto Contrato
₲ 3.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.518.633
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320679
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cintas Transportadoras para las Fabricas de Vallemi y Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc