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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0003340
Nro. de Timbrado
12378504
Monto de la Factura
₲ 17.607.608
Nro. de Orden de Pago
803
Fecha de Orden de Pago
26-06-2018
Fecha Emisión Cheque
26-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.744.515
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 62.747
Retención IVA
₲ 480.208
Retención Renta
₲ 320.138
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
167
Código de Contratación (CC)
LP-25007-17-144342
Monto Contrato
₲ 859.087.130
Total Pagado por el Contrato
₲ 859.087.130
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 816.976.260
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320957
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Componentes de Sistemas Electricos Electronicos
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc