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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003489
Nro. de Timbrado
12353256
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. de Orden de Pago
1613
Fecha de Orden de Pago
18-12-2017
Fecha Emisión Cheque
18-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.264.727
IVA
Retención DNCP
₲ 53.455
Retención IVA
₲ 409.091
Retención Renta
₲ 272.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MAQUINARIAS Y AUTOMOVILES S.A.
RUC
80002858-9
Número de Contrato
134
Código de Contratación (CC)
LP-25007-17-143017
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.264.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331164
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos para la Perforacion y Extraccion de Materias Primas
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc