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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023009
Nro. de Timbrado
12506046
Monto de la Factura
₲ 212.266.500
Nro. de Orden de Pago
1500000532
Fecha de Orden de Pago
09-05-2018
Fecha Emisión Cheque
09-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 192.309.590
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 756.441
Retención IVA
₲ 5.789.086
Retención Renta
₲ 3.859.391
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 9.551.992
Datos del Contrato
Proveedor
PAMPEIRO COMERCIO-IMPORTACION EXPORTACION S.R.L.
RUC
80005544-6
Número de Contrato
187
Código de Contratación (CC)
LP-25007-17-145747
Monto Contrato
₲ 212.266.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 212.266.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 192.309.590
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320679
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cintas Transportadoras para las Fabricas de Vallemi y Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc