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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006487
Nro. de Timbrado
12365932
Monto de la Factura
₲ 815.443.200
Nro. de Orden de Pago
1671
Fecha de Orden de Pago
21-12-2018
Fecha Emisión Cheque
21-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 716.667.134
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.876.291
Retención IVA
₲ 22.239.360
Retención Renta
₲ 22.239.360
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 51.421.055
Datos del Contrato
Proveedor
BOLPAR SA
RUC
80016796-1
Número de Contrato
317
Código de Contratación (CC)
LP-25007-17-152207
Monto Contrato
₲ 14.265.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.642.778.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.455.230.424
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331322
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bolsas Vacías para Envase de Cemento Portland
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc