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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006259
Nro. de Timbrado
12365932
Monto de la Factura
₲ 245.000.000
Nro. de Orden de Pago
434
Fecha de Orden de Pago
27-03-2019
Fecha Emisión Cheque
27-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 230.772.182
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 864.182
Retención IVA
₲ 6.681.818
Retención Renta
₲ 6.681.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BOLPAR SA
RUC
80016796-1
Número de Contrato
317
Código de Contratación (CC)
LP-25007-17-152207
Monto Contrato
₲ 14.265.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.642.778.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.455.230.424
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331322
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bolsas Vacías para Envase de Cemento Portland
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc