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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006203
Nro. de Timbrado
12365932
Monto de la Factura
₲ 1.019.304.000
Nro. de Orden de Pago
1097
Fecha de Orden de Pago
23-08-2018
Fecha Emisión Cheque
23-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 969.074.363
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.632.429
Retención IVA
₲ 27.799.200
Retención Renta
₲ 18.532.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 265.208
Datos del Contrato
Proveedor
BOLPAR SA
RUC
80016796-1
Número de Contrato
317
Código de Contratación (CC)
LP-25007-17-152207
Monto Contrato
₲ 14.265.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.642.778.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.455.230.424
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331322
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bolsas Vacías para Envase de Cemento Portland
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc