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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005610
Nro. de Timbrado
12365932
Monto de la Factura
₲ 67.953.600
Nro. de Orden de Pago
1500000575
Fecha de Orden de Pago
21-05-2018
Fecha Emisión Cheque
21-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.622.638
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 242.162
Retención IVA
₲ 1.853.280
Retención Renta
₲ 1.235.520
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BOLPAR SA
RUC
80016796-1
Número de Contrato
317
Código de Contratación (CC)
LP-25007-17-152207
Monto Contrato
₲ 14.265.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.642.778.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.455.230.424
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331322
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bolsas Vacías para Envase de Cemento Portland
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc