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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005493
Nro. de Timbrado
12365932
Monto de la Factura
₲ 514.647.000
Nro. de Orden de Pago
1158
Fecha de Orden de Pago
20-07-2022
Fecha Emisión Cheque
20-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 484.681.921
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.815.023
Retención IVA
₲ 14.035.829
Retención Renta
₲ 14.035.827
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 78.400
Datos del Contrato
Proveedor
BOLPAR SA
RUC
80016796-1
Número de Contrato
317
Código de Contratación (CC)
LP-25007-17-152207
Monto Contrato
₲ 14.265.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.642.778.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.455.230.424
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331322
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bolsas Vacías para Envase de Cemento Portland
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc