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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006785
Nro. de Timbrado
12994902
Monto de la Factura
₲ 277.830.000
Nro. de Orden de Pago
730
Fecha de Orden de Pago
17-05-2019
Fecha Emisión Cheque
17-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 165.398.158
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 979.982
Retención IVA
₲ 7.577.182
Retención Renta
₲ 7.577.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 96.297.496
Datos del Contrato
Proveedor
BOLPAR SA
RUC
80016796-1
Número de Contrato
317
Código de Contratación (CC)
LP-25007-17-152207
Monto Contrato
₲ 14.265.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.642.778.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.455.230.424
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331322
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bolsas Vacías para Envase de Cemento Portland
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc