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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033991
Nro. de Timbrado
12487566
Monto de la Factura
₲ 282.457.800
Nro. de Orden de Pago
197
Fecha de Orden de Pago
13-02-2019
Fecha Emisión Cheque
13-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 266.054.704
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 996.306
Retención IVA
₲ 7.703.395
Retención Renta
₲ 7.703.395
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
277
Código de Contratación (CC)
LP-25007-17-149326
Monto Contrato
₲ 386.425.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 386.425.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 346.505.915
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330423
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Camaras y Cubiertas para Parque Automotor
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc