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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000152
Nro. de Timbrado
12465249
Monto de la Factura
₲ 322.694.400
Nro. de Orden de Pago
104
Fecha de Orden de Pago
31-01-2018
Fecha Emisión Cheque
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 257.929.556
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.149.965
Retención IVA
₲ 8.800.757
Retención Renta
₲ 5.867.171
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 48.946.951
Datos del Contrato
Proveedor
RIMEX COMERCIAL SRL
RUC
80000619-4
Número de Contrato
276
Código de Contratación (CC)
LP-25007-17-135121
Monto Contrato
₲ 10.082.479.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.082.479.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.539.307.447
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315943
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales refractarios
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc