- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000360
Nro. de Timbrado
11793904
Monto de la Factura
₲ 2.531.100.000
Nro. de Orden de Pago
897
Fecha de Orden de Pago
03-08-2017
Fecha Emisión Cheque
03-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.407.030.080
IVA
Retención DNCP
₲ 9.019.920
Retención IVA
₲ 69.030.000
Retención Renta
₲ 46.020.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMER S.R.L.
RUC
80012447-2
Número de Contrato
048
Código de Contratación (CC)
LP-25007-17-137720
Monto Contrato
₲ 2.531.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.531.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.407.030.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318577
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cuerpos Moledores
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc