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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0129604
Nro. de Timbrado
12374997
Monto de la Factura
₲ 38.707.200
Nro. de Orden de Pago
736
Fecha de Orden de Pago
15-06-2018
Fecha Emisión Cheque
15-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.422.772
IVA
Retención DNCP
₲ 137.938
Retención IVA
₲ 1.055.651
Retención Renta
₲ 703.767
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 387.072
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA PARANA S.A.
RUC
80024245-9
Número de Contrato
229
Código de Contratación (CC)
LP-25007-17-146802
Monto Contrato
₲ 38.707.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.707.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.422.772
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316672
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos Metálicos para Reparaciones Varias en las Fabricas Vallemi y Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc