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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000990
Nro. de Timbrado
12385784
Monto de la Factura
₲ 693.420.000
Nro. de Orden de Pago
1685
Fecha de Orden de Pago
26-12-2018
Fecha Emisión Cheque
26-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 633.678.824
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.445.881
Retención IVA
₲ 18.911.455
Retención Renta
₲ 18.911.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 19.472.385
Datos del Contrato
Proveedor
INGEMANT SA
RUC
80026877-6
Número de Contrato
168
Código de Contratación (CC)
LP-25007-17-143519
Monto Contrato
₲ 1.030.052.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.030.052.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 953.810.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331678
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos para el Descargador de Vallemi y Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc