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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000908
Nro. de Timbrado
12385784
Monto de la Factura
₲ 336.632.700
Nro. de Orden de Pago
1575
Fecha de Orden de Pago
14-12-2017
Fecha Emisión Cheque
14-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 320.131.576
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.199.637
Retención IVA
₲ 9.180.892
Retención Renta
₲ 6.120.595
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGEMANT SA
RUC
80026877-6
Número de Contrato
168
Código de Contratación (CC)
LP-25007-17-143519
Monto Contrato
₲ 1.030.052.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.030.052.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 953.810.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331678
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos para el Descargador de Vallemi y Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc