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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002627
Nro. de Timbrado
12351695
Monto de la Factura
₲ 624.220.948
Nro. de Orden de Pago
1500000581
Fecha de Orden de Pago
21-05-2018
Fecha Emisión Cheque
21-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 587.970.734
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.201.798
Retención IVA
₲ 17.024.208
Retención Renta
₲ 17.024.208
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SPARE PART SRL
RUC
80019664-3
Número de Contrato
282
Código de Contratación (CC)
LP-25007-17-151151
Monto Contrato
₲ 1.165.012.934
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.165.012.934
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.097.357.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333687
Nombre de la Licitación
Adquisición de placas, rejillas y repuestos para maquinas de diferentes sectores de Vallemi y Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc