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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001275
Nro. de Timbrado
12546874
Monto de la Factura
₲ 82.119.600
Nro. de Orden de Pago
1500000592
Fecha de Orden de Pago
22-05-2018
Fecha Emisión Cheque
22-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.484.874
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 292.644
Retención IVA
₲ 2.239.625
Retención Renta
₲ 1.493.084
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 609.373
Datos del Contrato
Proveedor
SAMPA S.A.
RUC
80017993-5
Número de Contrato
177
Código de Contratación (CC)
LP-25007-17-145042
Monto Contrato
₲ 159.517.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.517.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 151.085.020
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329425
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Uniformes para Funcionarios de la INC
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc