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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000408
Nro. de Timbrado
11941068
Monto de la Factura
₲ 97.876.350
Nro. de Orden de Pago
334
Fecha de Orden de Pago
05-04-2018
Fecha Emisión Cheque
05-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.078.629
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 348.796
Retención IVA
₲ 2.669.355
Retención Renta
₲ 1.779.570
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO ALEXANDRE PINHO AYALA
RUC
1934379-5
Número de Contrato
165
Código de Contratación (CC)
LP-25007-17-144344
Monto Contrato
₲ 228.890.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 228.890.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 217.670.561
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320957
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Componentes de Sistemas Electricos Electronicos
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc