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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004696
Nro. de Timbrado
12471573
Monto de la Factura
₲ 43.886.000
Nro. de Orden de Pago
739
Fecha de Orden de Pago
15-06-2018
Fecha Emisión Cheque
15-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.734.789
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 156.393
Retención IVA
₲ 1.196.891
Retención Renta
₲ 797.927
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
178
Código de Contratación (CC)
LP-25007-17-145041
Monto Contrato
₲ 103.553.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.553.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.880.989
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329425
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Uniformes para Funcionarios de la INC
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc