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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000813
Nro. de Timbrado
12262248
Monto de la Factura
₲ 43.361.800
Nro. de Orden de Pago
740
Fecha de Orden de Pago
15-06-2018
Fecha Emisión Cheque
15-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.236.283
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 154.526
Retención IVA
₲ 1.182.595
Retención Renta
₲ 788.396
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNO ELECTRIC S.A.
RUC
80005398-2
Número de Contrato
215
Código de Contratación (CC)
LP-25007-17-151142
Monto Contrato
₲ 106.454.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.454.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.235.913
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313400
Nombre de la Licitación
Adquisición de repuestos eléctricos y electrónicos
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc