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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001638
Nro. de Timbrado
12055719
Monto de la Factura
₲ 1.960.000
Nro. de Orden de Pago
1461
Fecha de Orden de Pago
22-11-2017
Fecha Emisión Cheque
22-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.863.924
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 6.985
Retención IVA
₲ 53.455
Retención Renta
₲ 35.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
UNION IMPORT EXPORT REPRESENTACIONES S.R.L.
RUC
80008063-7
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
LP-25007-17-139224
Monto Contrato
₲ 73.464.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.464.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.863.164
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317666
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos de Ferreteria
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc