- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000104
Nro. de Timbrado
12017069
Monto de la Factura
₲ 6.844.000
Nro. de Orden de Pago
471
Fecha de Orden de Pago
24-04-2018
Fecha Emisión Cheque
24-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.508.519
IVA
Retención DNCP
₲ 24.390
Retención IVA
₲ 186.655
Retención Renta
₲ 124.436
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
216
Código de Contratación (CC)
LP-25007-17-151141
Monto Contrato
₲ 6.844.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.844.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.508.519
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313400
Nombre de la Licitación
Adquisición de repuestos eléctricos y electrónicos
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc