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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001626
Nro. de Timbrado
12498108
Monto de la Factura
₲ 4.215.000
Nro. de Orden de Pago
728
Fecha de Orden de Pago
13-06-2018
Fecha Emisión Cheque
13-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.008.388
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 15.021
Retención IVA
₲ 114.955
Retención Renta
₲ 76.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
218
Código de Contratación (CC)
LP-25007-17-151140
Monto Contrato
₲ 16.761.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.761.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.939.406
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313400
Nombre de la Licitación
Adquisición de repuestos eléctricos y electrónicos
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc