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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0030477
Monto de la Factura
₲ 211.241.591
Nro. de Orden de Pago
12554
Fecha de Orden de Pago
31-12-2010
Fecha Emisión Cheque
31-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 211.241.591
IVA
Retención DNCP
₲ 433.005
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA J GOMEZ S.R.L
RUC
80002438-9
Número de Contrato
193
Código de Contratación (CC)
LP-26001-10-14368
Monto Contrato
₲ 364.519.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 347.949.955
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 346.650.940
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195569
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco