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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-027193-96-98-200-253
Monto de la Factura
₲ 175.678.669
Nro. de Orden de Pago
15420
Fecha de Orden de Pago
16-01-2012
Fecha Emisión Cheque
16-01-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 175.052.614
IVA
Retención DNCP
₲ 626.055
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PETROLEOS DEL SUR S.A.
RUC
80013377-3
Número de Contrato
226
Código de Contratación (CC)
LP-26001-10-19005
Monto Contrato
₲ 4.165.941.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 175.678.669
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 175.052.614
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195495
Nombre de la Licitación
COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA COMPAÑIA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco