- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011276
Monto de la Factura
₲ 43.609.746
Nro. de Orden de Pago
12545
Fecha de Orden de Pago
30-12-2010
Fecha Emisión Cheque
30-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.609.746
IVA
Retención DNCP
₲ 169.077
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
150
Código de Contratación (CC)
LP-26001-10-9490
Monto Contrato
₲ 848.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.683.353
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.937.554
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187707
Nombre de la Licitación
IMPRESION DE FACTURAS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco