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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000137
Monto de la Factura
₲ 104.316.011
Nro. de Orden de Pago
5679227
Fecha de Orden de Pago
02-09-2013
Fecha Emisión Cheque
02-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.907.827
IVA
₲ 9.483.274
Retención DNCP
₲ 371.744
Retención IVA
₲ 2.844.982
Retención Renta
₲ 1.896.655
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DC INGENIERIA S.A.
RUC
80035201-7
Número de Contrato
202
Código de Contratación (CC)
LP-26001-10-19387
Monto Contrato
₲ 17.740.920.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.946.004.599
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.894.160.512
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186965
Nombre de la Licitación
RED DE TRANSPORTE OPTICO NACIONAL (ASU, COV, CDE, ENC, ASU) CON SISTEMA DWDM Y SISTEMAS MULTISERVICIOS NGN
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco