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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002998
Monto de la Factura
₲ 36.614.740
Nro. de Orden de Pago
5500399
Fecha de Orden de Pago
16-05-2013
Fecha Emisión Cheque
16-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.837.007
IVA
₲ 3.296.900
Retención DNCP
₲ 129.255
Retención IVA
₲ 989.070
Retención Renta
₲ 659.408
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DC INGENIERIA S.A.
RUC
80035201-7
Número de Contrato
202
Código de Contratación (CC)
LP-26001-10-19387
Monto Contrato
₲ 17.740.920.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.946.004.599
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.894.160.512
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186965
Nombre de la Licitación
RED DE TRANSPORTE OPTICO NACIONAL (ASU, COV, CDE, ENC, ASU) CON SISTEMA DWDM Y SISTEMAS MULTISERVICIOS NGN
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco