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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002696
Monto de la Factura
₲ 67.907.827
Nro. de Orden de Pago
18748
Fecha de Orden de Pago
28-02-2013
Fecha Emisión Cheque
28-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.665.828
IVA
Retención DNCP
₲ 241.999
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DC INGENIERIA S.A.
RUC
80035201-7
Número de Contrato
202
Código de Contratación (CC)
LP-26001-10-19387
Monto Contrato
₲ 17.740.920.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.946.004.599
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.894.160.512
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186965
Nombre de la Licitación
RED DE TRANSPORTE OPTICO NACIONAL (ASU, COV, CDE, ENC, ASU) CON SISTEMA DWDM Y SISTEMAS MULTISERVICIOS NGN
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco