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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005377
Monto de la Factura
₲ 144.359.040
Nro. de Orden de Pago
12561
Fecha de Orden de Pago
03-01-2011
Fecha Emisión Cheque
03-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 144.359.040
IVA
Retención DNCP
₲ 540.960
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DITEC S.R.L.
RUC
80003913-0
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
LP-26001-10-53906
Monto Contrato
₲ 1.138.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.359.040
Datos de la Licitación
ID de Licitación
142550
Nombre de la Licitación
GANCHOS Y TENSORES
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco