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Datos del Pago
Nro. de Factura
009-001-0000721
Monto de la Factura
₲ 73.163.787
Nro. de Orden de Pago
12724
Fecha de Orden de Pago
28-01-2011
Fecha Emisión Cheque
28-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.163.787
IVA
Retención DNCP
₲ 274.168
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO DEL NEUMATICO S.A.
RUC
80007217-0
Número de Contrato
219
Código de Contratación (CC)
LP-26001-10-18227
Monto Contrato
₲ 76.935.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.437.955
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.163.787
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195569
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco