- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001445
Monto de la Factura
₲ 355.704.108
Nro. de Orden de Pago
12571
Fecha de Orden de Pago
04-01-2011
Fecha Emisión Cheque
04-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 355.704.108
IVA
Retención DNCP
₲ 1.491.957
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO RAUL PALUMBO ZALDIVAR
RUC
295953-4
Número de Contrato
184
Código de Contratación (CC)
LP-26001-10-16936
Monto Contrato
₲ 5.023.936.224
Total Pagado por el Contrato
₲ 733.265.417
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 730.269.183
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195423
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, CENTRALES Y JARDINES - CAPITAL E INTERIOR DEL PAIS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco