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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001253-0001254
Monto de la Factura
₲ 966.604.215
Nro. de Orden de Pago
18771
Fecha de Orden de Pago
01-03-2013
Fecha Emisión Cheque
01-03-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 963.159.589
IVA
Retención DNCP
₲ 3.444.626
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ERICSSON DEL PARAGUAY SA
RUC
80017882-3
Número de Contrato
224
Código de Contratación (CC)
LP-26001-10-18175
Monto Contrato
₲ 7.998.874.973
Total Pagado por el Contrato
₲ 966.604.215
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 963.159.589
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195044
Nombre de la Licitación
LINCENCIAS DE OSS, CORE Y VAS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco