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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001936
Monto de la Factura
₲ 7.930.622
Nro. de Orden de Pago
15299
Fecha de Orden de Pago
27-12-2011
Fecha Emisión Cheque
27-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 132.168
IVA
Retención DNCP
₲ 317.224
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FRANCISCO VERA QUINTANA
RUC
855506-0
Número de Contrato
123
Código de Contratación (CC)
LP-26001-10-54450
Monto Contrato
₲ 1.511.704.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.808.285
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.332.204
Datos de la Licitación
ID de Licitación
142579
Nombre de la Licitación
REPARACION Y CONSTRUCCION DE CANALIZACIONES
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco