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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000638
Nro. de Timbrado
13747153
Monto de la Factura
₲ 1.758.579.000
Nro. de Orden de Pago
76
Fecha de Orden de Pago
15-01-2020
Fecha Emisión Cheque
15-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.656.453.522
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 6.202.988
Retención IVA
₲ 47.961.245
Retención Renta
₲ 47.961.245
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMER S.R.L.
RUC
80012447-2
Número de Contrato
027
Código de Contratación (CC)
LP-25007-19-182461
Monto Contrato
₲ 4.643.083.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.643.083.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.373.446.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369319
Nombre de la Licitación
Adquisición de cuerpos moledores para las fabricas de Vallemi y Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc