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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001777
Nro. de Timbrado
15066574
Monto de la Factura
₲ 710.000.000
Nro. de Orden de Pago
1793
Fecha de Orden de Pago
24-11-2021
Fecha Emisión Cheque
24-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 526.556.728
IVA
Retención DNCP
₲ 2.716.000
Retención IVA
₲ 19.363.636
Retención Renta
₲ 19.363.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 142.000.000
Datos del Contrato
Proveedor
HIERROS Y ACEROS SRL
RUC
80029008-9
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
LP-25007-19-171323
Monto Contrato
₲ 710.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 710.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 526.556.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352343
Nombre de la Licitación
Servicio de reparación general y bobinado de motor en fabrica Vallemi
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc