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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005423
Nro. de Timbrado
13954637
Monto de la Factura
₲ 126.319.920
Nro. de Orden de Pago
198
Fecha de Orden de Pago
11-02-2021
Fecha Emisión Cheque
11-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 118.984.177
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 445.565
Retención IVA
₲ 3.445.089
Retención Renta
₲ 3.445.089
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COPESA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80003112-1
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-25007-19-178911
Monto Contrato
₲ 2.018.448.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.018.448.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.900.596.663
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362815
Nombre de la Licitación
Servicio de mano de obra tercerizada para almacenaje y estiba de bolsas de cemento portland
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc